五大连池市人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开说明

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	492.72	一、一般公共服务支出	32	340.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.55
	9		九、卫生健康支出	40	28.92
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	17.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	492.72	本年支出合计	58	492.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	492.72	总计	62	492.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：五大连池市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

公开 02 表单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		492.72	492.72
201	一般公共服务支出	340.82	340.82
20101	人大事务	340.82	340.82
2010101	行政运行	249.93	249.93
2010102	一般行政管理事务	35.00	35.00
2010104	人大会议	50.89	50.89
2010108	代表工作	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	105.55	105.55
20805	行政事业单位养老支出	87.92	87.92
2080501	行政单位离退休	58.30	58.30
2080505	机关事业单位基本养	25.83	25.83
2080506	机关事业单位职业年	3.78	3.78
20808	抚恤	17.64	17.64
2080801	死亡抚恤	17.53	17.53
2080802	伤残抚恤	0.12	0.12
210	卫生健康支出	28.92	28.92
21007	计划生育事务	0.03	0.03
2100799	其他计划生育事务支	0.03	0.03
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56
2101199	其他行政事业单位医	0.32	0.32
221	住房保障支出	17.43	17.43
22102	住房改革支出	17.43	17.43
2210201	住房公积金	17.43	17.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

三、支出决算表

部门：五大连池市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

公开 03 表单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		492.72	401.83	90.89
201	一般公共服务支出	340.82	249.93	90.89
20101	人大事务	340.82	249.93	90.89
2010101	行政运行	249.93	249.93
2010102	一般行政管理事务	35.00		35.00
2010104	人大会议	50.89		50.89
2010108	代表工作	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	105.55	105.55
20805	行政事业单位养老支	87.92	87.92
2080501	行政单位离退休	58.30	58.30
2080505	机关事业单位基本养	25.83	25.83
2080506	机关事业单位职业年	3.78	3.78
20808	抚恤	17.64	17.64
2080801	死亡抚恤	17.53	17.53
2080802	伤残抚恤	0.12	0.12
210	卫生健康支出	28.92	28.92
21007	计划生育事务	0.03	0.03
2100799	其他计划生育事务支	0.03	0.03
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56
2101199	其他行政事业单位医	0.32	0.32
221	住房保障支出	17.43	17.43
22102	住房改革支出	17.43	17.43
2210201	住房公积金	17.43	17.43

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：五大连池市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨	1	492.72	一、一般公共服务支出	33	340.82	340.82
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.55	105.55
	9		九、卫生健康支出	41	28.92	28.92
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象	50
	19		十九、住房保障支出	51	17.43	17.43
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预	53
	22		二十二、灾害防治及应急	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安	58
本年收入合计	27	492.72	本年支出合计	59	492.72	492.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨	30			62
国有资本经营预算财政	31			63	492.72	492.72
总计	32	492.72	总计	64	340.82	340.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数

误差。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五大连池市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度

公开 05 表单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		492.72	401.83	90.89
201	一般公共服务支出	340.82	249.93	90.89
20101	人大事务	340.82	249.93	90.89
2010101	行政运行	249.93	249.93
2010102	一般行政管理事务	35.00		35.00
2010104	人大会议	50.89		50.89
2010108	代表工作	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	105.55	105.55
20805	行政事业单位养老支出	87.92	87.92
2080501	行政单位离退休	58.30	58.30
2080505	机关事业单位基本养老保	25.83	25.83
2080506	机关事业单位职业年金缴	3.78	3.78
20808	抚恤	17.64	17.64
2080801	死亡抚恤	17.53	17.53
2080802	伤残抚恤	0.12	0.12
210	卫生健康支出	28.92	28.92
21007	计划生育事务	0.03	0.03
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03
21011	行政事业单位医疗	28.89	28.89
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.32	0.32
221	住房保障支出	17.43	17.43
22102	住房改革支出	17.43	17.43
2210201	住房公积金	17.43	17.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：五大连池市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

公开 06 表单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	265.78	302	商品和服务支	59.75	307	债务利息及费用支
30101	基本工资	143.98	30201	办公费	37.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	32.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	13.21	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本	25.83	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险	28.56	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	17.43	30212	因公出国		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青
303	对个人和家庭的补助	76.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	58.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购
30304	抚恤金	17.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	22.48
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加
			30299	其他商品和
人员经费合计		342.08	公用经费合计					59.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算表

部门：五大连池市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

公开 07 表单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公 ”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

——说明：五大连池市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度无“三公 ”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五大连池市人民代表大会常务委员会办公室

2021 年度

公开 08 表单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

——说明：五大连池市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：五大连池市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

——说明：五大连池市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。五大连池市人民代表大会常务委员会办

公室 2021 年度部门决算收支总额 492.72 万元，其中：本年收

入 492.72 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 492.72 万

元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 112.20 万元，增长 29.49%，主要原因是人员增加，人员工资增长；支出总额增加 112.20 万元，增长 29.49%，主要原因是人员增加，人员工资增长；年末结转和结余增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是年末没有结转。

二、收入决算增减变化情况说明

五大连池市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度收入合计 492.72 万元，其中：财政拨款收入 492.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入

0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+ 、-%	增减变化原因
本年收入合计	492.72	112.20	+29.49	人员增加，人员工资增长
1.财政拨款收入	492.72	112.20	+29.49	人员增加，人员工资增长
2.上级补助收入
3.事业收入
4.经营收入
5. 附属单位上缴收入
6.其他收入

三、支出决算增减变化情况说明

五大连池市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度支

出合计 492.72 万元，其中：基本支出 401.83 万元，占 81.55%；项目支出 90.89 万元，占 18.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+ 、-%	增减变化原因
本年支出合计	492.72	112.2	+29.49	人员增加，人员工资增长
1.基本支出	401.83	81.85	+25.58	人员增加，人员工资增长
2.项目支出	90.89	30.35	+50.13	增加换届选举经费，五年一次不列入常规经费之中
3.上缴上级支出
4.经营支出
5.对附属单位补助支出

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。五大连池市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度财政拨款收入 492.72 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 492.72 万元，年末财政拨款结转和结

余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 112.20 万元，增长 29.49%；财政拨款支出增加 112.20 万元，增长 29.49%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0

万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 97.13

万元，增长24.55%；财政拨款支出增加97.13 万元，增长24.55%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。五大连池市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 492.72 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 492.72 万元，其中，基本支出 401.83 万元，项目支出 90.89 万元，年

末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 112.20 万元，增长 29.49%，主要原因是人员增加，职工工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 112.20 万元，增长

29.49%，主要原因是人员增加，职工工资上涨。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 97.13 万元，增长 24.55%，变化的主要原因是人员增加，职工工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 97.13 万元，

增长 24.55%，变化的主要原因是人员增加，职工工资上涨。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 395.59 万元，支出决算为 492.72 万元，完成年初预算的 124.55%。其

中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 223.02 万元，支出决算为 249.93 万元，完成年初

预算的 112.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增

加；二是职工工资上涨，本年度进行人大换届选举，增加经费，

由于是五年一次，所以不列入每年年初预算。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成

年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 15.4 万元，支出决算为 50.89 万元，完成年初预算的 300.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是人大换届选

举经费增加；二是由于换届是五年一次所以没有列入每年预算。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的

100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 46.94 万元，支出决算为 58.30 万元，完成年初预算的 124.20%。决算数大于预算数的主

要原因：一是退休人员增加；二是有退休人员工资增涨。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 28.84 万元，支出决算为 25.83 万元，完成年初预算的 89.56%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算包含机关事业单位职

业年金缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算此项没有单独列支是和机关事业单位基本养老保险缴费支出一起列

支。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.53 万元。决算数大于预算

数的主要原因：退休人员死亡一人。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单医疗（项）。年初预算为 28.23 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 102.30%。决算数大于预算数的主要原因：

一是人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.16 万元，支出决算为 17.43 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；

二是职工工资上涨

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

五大连池市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度一

般公共预算财政拨款基本支出 401.83 万元，其中：

人员经费 342.08 万元，主要包括：基本工资 143.98、津贴补贴 32.99 万元、奖金 13.21 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 25.83 万元、职业年金缴费 3.78 万元、职工基本医疗

保险缴费 28.56 万元、住房公积金 17.43 万元、退休费 58.30 万元、抚恤金 17.64 万元、医疗费补助 0.32 万元、奖励金 0.03

万元。

公用支出 59.75 万元，主要包括：办公费 37.28 万元、其

他交通费 22.48 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

五大连池市人民代表大会常务委员会办公室部门（单位） 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出总额为 0，

2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%：与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长

0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公

出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0

万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加

0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，

与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0

万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0

次；接待人数 0 人，比上年增加接待人 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

五大连池市人民代表大会常务委员会办公室政府性基金预

算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说

明

五大连池市人民代表大会常务委员会办公室国有资本经营

预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

五大连池市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度机

关运行经费支出 150.64 万元，比 2020 年决算数增加 106.86 万元，增长 244.08%，主要原因是 2021 年换届经费增加。比 2021 年度预算数增加 52.87 万元，增长 54.08%，主要原因是 2021 年换届经费没有列入预算，因为是五年一次所以没有列入常规

预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。五大连池市人民代表大会常务委员会办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，

现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：

本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面

向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1
2
3
4

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，五大连池市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0

台（套）。

十三、绩效评价结果说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金14万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占

一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金 492.72 万元，执行数为 492.72 万元，完成预算的 100%，得分 99 分。绩效目标完成情况：实现提高代表履职能力的基本目标；完成全年人大工

作，实现人大代表依法履职。

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审

核程序。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计14万元，执行数合计14万元，完成预

算的100%，平均得分99分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得

分0分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的

非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有

关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、 “经营收入 ”、“ 附属单位缴款 ”等之外取得的收入。包括利

息收入、捐赠收入等。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结

余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。

十一、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展

支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工

会经费、福利费等利费等。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议

（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

二十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作

（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各

种伤残补助费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保障的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于卫生健康

管理事务方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积：金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

第五部分附录

1.量化评价表

编制单位：黑河市五大连

池市人民代表大会常务委

员会办公室

2021 年

度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标
名称	权重	名称	权重	名称	权重
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	24.55	2.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/ 年初预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数） /年初预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） ≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4	14.86	2.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值） ﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-28.67	3.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%		差异率≤0，得满分；差异率﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10. 0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10. 0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%		差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10. 0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%		结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数） /上年年末数*100%		变动率<0，得满分；变动率≥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数） /上年年末数*100%		比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥ 0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%		差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%		比重＝0，得满分；比重﹥0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+ 基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%		比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%		变动率≤0，得满分；变动率﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%		变动率≤0，得满分；变动率﹥0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额		应缴财政款=0，得满分，应缴财政款 ≠0，得 0 分
合计	100		100		100		95. 5

2.部门整体支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

部门名称		五大连池市人民代表大会常务委员会办公室		下属单位个数	0	填报人及电话		李淑敏 13349364567
本部门年初预算数		本部门调整后预算数 ( A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)		得分 (10 分)
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况
	395.59				492.72
分解目标自评
一级指标	权重	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	基本支出		1 项	1 项	10.00	9.00
			项目支出		1 项	1 项	10.00	10.00
		质量指标	预算完成率		1 项	1 项	5.00	5.00
		时效指标	预算指标完成时限		1 年	1 年	5.00	5.00
		成本指标	基本支出金额		401.83	401.83	10.00	10.00
			项目支出金额		90.89	90.89	10.00	10.00
效益指标	40	经济效益指标	增加其他收入		0	0	0	0
		社会效益指标	社会稳定指数		1 项	1 项	20.00	20.00
		生态效益指标	办公环境环保化		1 项	1 项	10.00	10.00
		可持续影响指标	办公环境改善		1 项	1 项	10.00	10.00
满意度指标	10	服务对象满意度指标	民众满意度		1 项	1 项	10.00	10.00
总分							100	99.00

3.项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		人大代表活动
主管部门							实施单位		人大
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		14	14		14		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		14	14		14
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	人大代表履职、培训等项目						全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标质量指标	指标 1：人大代表培训			1	1	10		10
			指标 2：参加培训人员			500	500	10		10
			指标 3：人大“三察 ”工			10	10	10		10
			作			100%	100%	10		10
			预算调整率			0 或≤0	0	10		10
			资金使用合规性			合规	合规	10		10
		时效指标	预算年度内完成			14	14	10		10
		成本指标	年初预算			14	14	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标 1：
			指标 2：
		社会效益指标	提升代表履职能力			500 人大代表	100%	10		9
	满意度指标	服务对象满意度指	人大代表满意度			100%	100%	10		10
总分								100		99